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2017年三明市文学艺术院预算说明

        2017-10-23 16:11:00        字体显示:

 

2017年三明市文学艺术院预算说明

 

2017年部门预算经市十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

三明市文学艺术院的主要职责是:组织文学艺术创作;组织艺术人才培训,壮大文艺队伍;组织文学艺术交流活动,提高民众的文化素质和艺术涵养。

二、部门预算单位基本情况

市文学艺术院包括1个科室,经费性质为财政全额拨款,人员编制数6,在职人数6

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市文艺院

全额拨款

6

6

三、部门主要工作任务

2017年,市文学艺术院主要任务是:开展文艺理论研讨、进行广泛宣传;联系各自工作岗位实际,加强基层组织建设;围绕“出精品、出人才”开展文艺创作、交流、培训活动;不断提高文艺院运行水平,主动作为,适应形势发展需要、探索文艺在新形势的文艺发展之路;认真做好《三明文艺》杂志编辑工作,为促进我市文艺事业的繁荣发展积极工作。重点抓好以下工作:

(一)认真学习贯彻党的十八届六中全会精神,学习习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神;

()广泛开展“深入生活,扎根人民”文艺活动。

(三)精心打造三明文艺集群品牌,扩大三明文艺影响力;

(四)编辑出版《三明文艺》杂志。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017, 市文学艺术院收入预算为48.45万元,其中:当年财政拨款收入48.45万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算48.45万元,其中:人员支出45.35万元,公用支出1.9万元,项目支出1.2万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出48.45万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)基本支出工资福利支出45.35万元。主要用于支付在职干部工资和社会保障费支出。

(二)基本支出商品和服务支出1.9万元。主要用于办公用品及水电等支出。

(三)项目支出商品和服务项目业务费支出1.2万元。主要用于文艺交流、创作支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
   (二)公务接待费
  2017年预算安排0.5万元。主要用于文艺创作活动、交流及指导协会工作等方面的接待活动,与上年支出持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排0万元。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,市文艺院部门收入预算为48.45万元,比2016年增加1.58万元,主要原因是人员经费增加。部门支出预算48.45万元,比2016年增加1.58万元,其中:一般公共预算拨款48.45万元,比2016年增加1.58万元,主要原因是人员经费增加

九、机关运行经费

2017市文艺院部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出1.9万元,与2016年持平

十、政府采购情况

2016年度市文艺院部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017市文艺院部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:三明市财政局关于下达2017年市级部门预算的通知(明财(预)指〔20171号)

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支总表

5.纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收计划明细表

6.财政代管资金专户收入计划明细表

7.一般公共预算支出总表

8.政府性基金预算支出总表

9.财政代管资金专户核拨支出总表

10.基本支出预算经济分类明细表

11.行政事业性专项支出预算明细表

12.发展建设性项目支出预算明细表

13.政府采购预算明细表

14.项目结余结转情况表

15.综合预算单位人员和车辆基本情况表

16.“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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